1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1853-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION DE CORTINAS ROLLER - SEA II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sea - II Región Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Croacia N° 0336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 153 Usuario SIGFE wrojasb Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Avda. República de Croacia N° 0336 Comuna Antofagasta Impuesto 223961,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. República de Croacia N° 0336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social Roller Home Spa R.U.T. 76.549.545-8 Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad HABILITACION DE CORTINAS ROLLER, OF. ENCARGADA EVAPAC, OF. EVALUADORES Y OF. PAC HABILITACION DE CORTINAS ROLLER, OF. ENCARGADA EVAPAC, OF. EVALUADORES Y OF. PAC $ 1.178.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.742 $ 1.178.742

Total Neto	$ 1.178.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 223.961
TOTAL OC	$ 1.402.704