1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1857-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de toallas de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sea - X Región Razón Social SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 2000 piso 4 Comuna Puerto Montt Impuesto 40660 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 2000 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISSUR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA R.U.T. 78.214.161-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad Nombre del producto Toallas de papel Cantidad 40 paquetes Descripción 02 rollos de 250 mst. c/u doble Hoja SOLO SE CONSIDERARÁN ADMISIBLES, LOS PROVEEDORES QUE ADJUNTEN COTIZACIÓN FORMAL SEÑALANDO LA DESCRIPCIÓN SU PRODUCTO   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000

Total Neto	$ 214.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.660
TOTAL OC	$ 254.660