1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESIÓN CONAF OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430 Comuna Osorno Impuesto 46585,53 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida SERVICIOS DE IMPRESIÓN OFICINA CONAF OSORNO   $ 245.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.187 $ 245.187

Total Neto	$ 245.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.586
TOTAL OC	$ 291.773