1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-113-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 280.000 KM CAMIONETA NISSAN TERRANO DP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1859-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 241 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430 Comuna Osorno Impuesto 67070 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Cárdenas Rodríguez Razón Social LUIS ALBERTO CÁRDENAS RODRÍGUEZ R.U.T. 13.734.772-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Cárdenas Rodríguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora/Hombre SEGUN COTIZACION 3022   $ 353.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000

Total Neto	$ 353.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.070
TOTAL OC	$ 420.070