1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-149-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1859-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430 Comuna Osorno Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ignacio Razón Social JORGE IGNACIO DOMEYKO AGUERO R.U.T. 9.907.887-1 Sucursal ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO OFICINA PROVINCIAL OSORNO. MES AGOSTO DE 2011.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800