1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-53-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION BRIGADA 1032 CONAF OSORNO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION PARA BRIGADA 1032 PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO CONAF OSORNO. Proveniente de Licitación 1859-62-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430 Comuna -1 Impuesto 36985,97 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELFIN OJEDA GOMEZ R.U.T. 10.024.618-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estable sin refrigerar 227 Unidad Platos combinados estable sin refrigerar 227 RACIONES PARA BRIGADA 1032 PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO CONAF OSORNO. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.544 $ 152.544 50192703 Platos combinados estable sin refrigerar 77 Unidad Platos combinados estable sin refrigerar 77 RACIONES PARA BRIGADA 1032 PROGRAMA MANEJO DEL FUEGO CONAF OSORNO. $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.119 $ 42.119

Total Neto	$ 194.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.986
TOTAL OC	$ 231.649