1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1859-54-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN VEHÍCULO P.N. PUYEHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1859-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Osorno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rosas 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Martinez de Rosas 430 Comuna Osorno Impuesto 32147,62 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rosas 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA R.U.T. 77.057.960-0 Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida FILTRO Y TAMBOR ACEITE 5W30   $ 77.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.045 $ 77.045 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANO DE OBRA PARA LA REVISIÓN DE LOS 10.000 KM. Y REGULACIÓN DE FRENOS   $ 79.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.060 $ 79.060 26101712 Válvulas de ventilación del cárter 1 Unidad no definida GOLILLA TAPÓN DE CARTER   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 25171707 Freno de tambor 1 Unidad no definida MATERIALES Y LIMPIEZA QUÍMICA DE FRENO   $ 12.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.503 $ 12.503

Total Neto	$ 169.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.148
TOTAL OC	$ 201.346