1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1860-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CAMIONETA NISSAN TERRANO BWLW17 -DEFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1860-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Chiloé Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra GAMBOA 424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación GAMBOA 424 Comuna Castro Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura GAMBOA 424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ANDRES Razón Social MARIO ANDRES VACCARO CARDENAS R.U.T. 16.159.267-6 Sucursal MARIO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION LIMPIEZA Y LAVADOS CAMIONETA NISSAN TERRANO DPFS-93 EL INGRESO A TALLER NO SUPERARA LAS 2 HORAS SERVICIOS DE MANTENCION LIMPIEZA Y LAVADOS CAMIONETA NISSAN TERRANO DPFS-93 EL INGRESO A TALLER NO SUPERARA LAS 2 HORAS $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690