1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1862-182-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL CORPORATIVO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Comunicaciones Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 316 Comuna Santiago Centro Impuesto 1436400 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociados Undurraga Impresores Ltda. Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Sucursal Asociados Undurraga Impresores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (821583) FOLLETO - FOLLETO DESPEGABLE 36 X 36 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130 GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 827061 (821583) FOLLETO - FOLLETO DESPEGABLE 36 X 36 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130 GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 7.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560.000 $ 7.560.000

Total Neto	$ 7.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.996.400