1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1864-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Atención a Clientes a través de Canales Digitales, ID 1864-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1864-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gerencia Corporativa Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda N° 921, Oficina 816 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 921, Oficina 816 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Smartbricks Technologies SPA Razón Social SMARTBRICKS TECHNOLOGIES SPA R.U.T. 76.624.489-0 Sucursal Smartbricks Technologies SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112402 Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN) 1 Unidad Servicio de Atención a Clientes a través de Canales Digitales. Condiciones de contratación y pago según Resolución Exenta Nº 918 de 2020 y oferta técnica y económica. Servicio de Atención a Clientes a través de Canales Digitales. $ 8.496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496.000 $ 8.496.000

Total Neto	$ 8.496.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.496.000

Justificación de exención de impuesto