1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1865-40-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 1865-52-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA Y DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITAR PAGO, A MONEDA 921 OF. 617, SANTIAGO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). Proveniente de Licitación 1865-52-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gerencia de Inversión y Desarrollo Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AHK Business Center S.A. R.U.T. 96.790.910-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101508 Monto incluye todos los gastos y impuestos y otros cargos de acuerdo a lo indicado por Corfo 1 Unidad Monto incluye todos los gastos y impuestos y otros cargos de acuerdo a lo indicado por Corfo Servicio de logística y organización respecto a participación de CORFO en feria internacional de tecnología CEBIT 2008 en Alemania, de acuerdo a Contrato y Resolución que lo Aprueba. $ 31.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000.000 $ 31.000.000

Total Neto	$ 31.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.000.000