1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-114-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-12-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-12-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 20819223,495 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERRAEX SpA Razón Social TERRAEX SPA R.U.T. 76.964.227-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERRAEX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111604 Destrucción de armas 1 Unidad Retiro, traslado y destrucción de artificios pirotécnicos La validez de la oferta es de 120 días, contados a partir del trece de junio 2023. Terraex pide un 23% de anticipo $ 109.574.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.574.861 $ 109.574.861

Total Neto	$ 109.574.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.819.223
TOTAL OC	$ 130.394.083