1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-11566-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-11182-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-11182-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismopacifico Razón Social turismo pacifico ltda. R.U.T. 78.027.310-0 Sucursal turismopacifico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida   49 TRANSFER AEROPUERTO PUERTO MONTT / TERMINAL DE BUSES 49 TRANSFER TERMINAL DE BUSES / AEROPUERTO DE PUERTO MONTT CONSIDERAR EL VALOR TOTAL IDA Y VUELTA POR PASAJEROS. EN LAS FECHAS Y HORAS SEÑALADAS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 480.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.200 $ 480.200

Total Neto	$ 480.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.200

Justificación de exención de impuesto