1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-11568-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-11183-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-11183-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE COMETA S.A. Razón Social TRANSPORTES COMETA S A R.U.T. 95.896.000-k Sucursal TRANSPORTE COMETA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida   54 PASAJES IDA Y REGRESO ZONA NORTE / ZONA CENTRAL (Archivo adjunto) 49 PASAJES IDA Y REGRESO ZONA SUR (PUERTO KMONTT) / ZONA CENTRAL (Archivo adjunto) 09 PASAJES IDA Y REGRESO REGION METROPOLITANA / ZONA CENTRAL (Archivo adjunto) DE ACUERDO A DESTINOS $ 3.743.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.743.600 $ 3.743.600

Total Neto	$ 3.743.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.743.600

Justificación de exención de impuesto