1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-11593-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-11196-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-11196-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1918050 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moreno producciones Razón Social juan carlos moreno nuñes R.U.T. 7.197.202-k Sucursal moreno producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad   IMPRESION DE LISTAS DE LLAMADO, VOLANTES Y CREDENCIALES PARA EL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO $ 10.095.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.095.000 $ 10.095.000

Total Neto	$ 10.095.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.918.050
TOTAL OC	$ 12.013.050