1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-121-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-5-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 891 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1896960 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión y Tecnología Informática Ltda. Razón Social GESTION Y TECNOLOGIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 77.993.260-5 Sucursal Gestión y Tecnología Informática Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida servicio de Mantención y Soporte para el motor IBM INFORMIX DYNAMIC SERVER Versión 12.10.FC4WE, período 2022-2023 Renovación de soporte Internacional de los productos IBM Informix del 10062022 al 31052023. Forma de pago, 12 cuotas de 832.000 mas IVA. $ 9.984.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984.000 $ 9.984.000

Total Neto	$ 9.984.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.896.960
TOTAL OC	$ 11.880.960