1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-124-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-6-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 822 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Centro Impuesto 636500 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYC ELECTROMECANICA Razón Social servicio electromecanico ayc limitada R.U.T. 76.269.392-5 Sucursal AYC ELECTROMECANICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Mantenimiento prentivo y correctivo de hidrobombas, stgo y papudo ENVIÓ DE FACTURA: factura.electronica@dgmn.cl - Mantenimiento preventivo y correctivo de hidrobombas edificio Vergara, Grajales y casona papudo. - Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de aguas servidas edificio Vergara y bombas de aguas sucias estacionamiento edificio casino. - Se ofrec $ 3.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350.000 $ 3.350.000

Total Neto	$ 3.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.500
TOTAL OC	$ 3.986.500