1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-154-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra LICENCIAS, LP 1867-31-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelar orden de compra considerando la linea 7 fue mal evaluada y se procedera a retrotraer el proceso Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-31-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1269 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 158298,88 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Veeam Backup Essentials 10 instancias x 1 año (Servidores) Validez de la oferta 90 días, valor neto: $ 833.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.152 $ 833.152

Total Neto	$ 833.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.299
TOTAL OC	$ 991.451