1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicios Informaticos , LP 1867-36-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1451 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2414064 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCHILECOM Razón Social TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA R.U.T. 77.349.120-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TCHILECOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111509 Desarrollo de aplicaciones para Internet o intranet 1 Unidad Servicios Informáticos. Servicios de desarrollo VPS y seguridad para los sitios Web de la DGMN. Monto neto total contrato. $ 12.705.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.705.600 $ 12.705.600

Total Neto	$ 12.705.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.414.064
TOTAL OC	$ 15.119.664