1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION DE CONTRATO ENTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 28908778,73 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112403 Circuitos de telecomunicaciones digitales punto a 1 Unidad Renovación de contrato, pagados en 12 cuotas iguales de 15.088.354 Iva incluido, reajustable cada tres meses de acuerdo a la variación del IPC., conforme se detalla en el mismo contrato.   $ 152.151.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.151.467 $ 152.151.467

Total Neto	$ 152.151.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.908.779
TOTAL OC	$ 181.060.246