1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-214-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-38-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-38-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurea Maria Eugenia Villagran Perez Razón Social Aurea Maria Eugenia Villagran Perez R.U.T. 8.785.322-5 Sucursal Aurea Maria Eugenia Villagran Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida lETREROSB DE ACERO INOXIDABLE Y EMPAVONADO DE VENTANAS VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 01/04/09 DESDE LAS 12:00 A 12:15 HRS SOLO SE ATENDERA EL DIA Y HORA SEÑALADA   $ 803.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.250 $ 803.250

Total Neto	$ 803.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 803.250

Justificación de exención de impuesto