1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-22-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 606100 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HMRIOTOLTEN Razón Social HM RIO TOLTEN LIMITADA R.U.T. 76.095.371-7 Sucursal HMRIOTOLTEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Hidrobombas, Edificio Grajales, Edificio Vergara y Casona Papudo de la Dirección General de Movilización Nacional para el año 2017. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Hidrobombas $ 3.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190.000 $ 3.190.000

Total Neto	$ 3.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.100
TOTAL OC	$ 3.796.100