1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-23-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-6-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 574789,9 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderías del Parque S.p.A. Razón Social sady osorio ducros spa R.U.T. 76.365.773-6 Sucursal Lavanderías del Parque S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de Lavandería Industrial para esta D.G.M.N. para el año 2017 Servicio de Lavanderia $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 574.790
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.790
TOTAL OC	$ 3.600.000