1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra OC generada por la Gran Compra ID: 40661 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 57,9975 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Razón Social NOVARED CHILE S.A. R.U.T. 96.768.440-6 Sucursal Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 5 Unidad no definida LICENCIA KASPERSKY SECURITY FOR VIRTUALIZATION SERVER 5 A 9 VIRTUAL SERVERS UNIDAD LICENCIA KASPERSKY SECURITY FOR VIRTUALIZATION SERVER 5 A 9 VIRTUAL SERVERS UNIDAD US$ 61,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 305,25 US$ 305,25

Total Neto	US$ 305,25
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 58,00
TOTAL OC	US$ 363,25