1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-251-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-48-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieria la española Razón Social CARMEN LUISA RETAMAL NORAMBUENA R.U.T. 6.589.133-6 Sucursal vidrieria la española Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad no definida Adq. de shower door , visita a terreno obligatoria 14.04.09 desde las 12:00 hasta 12:15 hrs.Direccion: Vergara 262 Stgo. Centro. Contacto: Miguel Aburto   $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200