1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-251-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TD vestuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2038 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 529758 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dpolo Confecciones- Casa Matriz Razón Social LEOPOLDO ENRIQUE IVÁN URÍZAR CORTÉS R.U.T. 9.056.792-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dpolo Confecciones- Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad no definida la adquisición de vestuario para funcionarios recientemente contratados y de la Sección de Artes Marciales de la DGMN, específicamente para 5 funcionarios del Edificio Central y para 4 personas que realizan fiscalizaciones   $ 2.788.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.200 $ 2.788.200

Total Neto	$ 2.788.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.758
TOTAL OC	$ 3.317.958