1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-35-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Alhué Impuesto 244150 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza ingeniería 2 SpA Razón Social ESPINOZA INGENIERÍA 2 SPA R.U.T. 77.365.669-K Sucursal Espinoza ingeniería 2 SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupo electrógeno de la DGMN. Plan de mantenimiento grupo electrógeno por un periodo de 12 meses según bases de licitación. Garantia de los servicios 12 MESES. Tiempo de respuesta en terreno 247 en caso de emergencia 1 HORA. Valor neto. $ 1.285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.000 $ 1.285.000

Total Neto	$ 1.285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.150
TOTAL OC	$ 1.529.150