1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-304-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1867-249-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES COMISION DE SERVICIO DE SERVICIO A ISLA DE PASCUA Proveniente de Licitación 1867-249-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TAYLOR SERVICIOS MERCANTILES Y PROYECTOS SA R.U.T. 79.665.080-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad Agencias de viajes PASAJES A ISLA DE PASCUA SALIENDO EL 05 DE DICIEMBRE, REGRESANDO EL 08 DE DICIEMBRE. SR GUILLERMO CADIZ V. RUT 7.641.621-K, SR ANGEL NUÑEZ C. RUT 7.077.483-6 $ 375.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.968 $ 750.968

Total Neto	$ 750.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 750.968