1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-325-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra TD valdivia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1721 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1273988 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social LOS COIHUES SPA R.U.T. 76.537.094-9 Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 6.705.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.705.200 $ 6.705.200

Total Neto	$ 6.705.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.273.988
TOTAL OC	$ 7.979.188