1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-352-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna * Impuesto 17226,73 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Unidad no definida PITON RIEGO PITON RIEGO $ 4.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.317 $ 4.317 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Unidad UNION MANGUERA C/ABRAZADERAS UNION MANGUERA C/ABRAZADERAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 50 Metro Lineal 50 MTRS MANGUERA REF 50 MTRS MANGUERA REF $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.850 $ 83.850

Total Neto	$ 90.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.227
TOTAL OC	$ 107.894