1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-410-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Art. de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 17248,77 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 700   (210919) SERVILLETA DE PAPEL ABOLENGO COCTEL BLANCA 50 UNIDADES 210919 (210919) SERVILLETA DE PAPEL ABOLENGO COCTEL BLANCA 50 UNIDADES; Código: 12560;Región : RM $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.700 $ 91.700

Total Neto	$ 91.700
Descuento	$ 917
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.249
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 108.032