1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-424-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2027,68 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201608 Adhesivos de espuma 1 Unidad ESPUMA SELLADORA   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TEE PVC 50MM   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad CODO PVC 50X45   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad CODO PVC 50MM   $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 40142116 Tubería de goma 3 Unidad CAPUCHÓN DE GOMA   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TEE PVC 110X50   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 10.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.028
TOTAL OC	$ 12.700