1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-432-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-108-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-108-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 3991596,38 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publivia S.A. Razón Social PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVIA S.A. R.U.T. 84.364.100-8 Sucursal Publivia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida LICITACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ACMPAÑA SERVICIO MILITAR 2010   $ 24.999.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.999.998 $ 24.999.998

Total Neto	$ 24.999.998
Descuento	$ 3.991.596
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.596
TOTAL OC	$ 24.999.998