1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-445-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA LICITACION ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelacion según resolución N° 858 del 16 de Diciembre 2011, por errores en la evalución de la oferta técnica presentada por el oferente adjudicado. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-45-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 8580711,6 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION LIMITADA Razón Social GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION LIMITADA R.U.T. 77.684.520-5 Sucursal GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIOS   $ 3.763.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.161.640 $ 45.161.640

Total Neto	$ 45.161.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.580.712
TOTAL OC	$ 53.742.352