1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-467-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Diego De Almagro N°475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: AUCFSJ Ticket: 0452119567296 Ruta: Santiago de Chile/Antofagasta/Santiago de Chile Observacion: SCL-ANF DEC 13, 2019 Ida: 13-12-2019 Regreso: 13-12-2019   $ 208.532,00 $ 20.370,00 $ 0,00 $ 208.532 $ 188.162 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: AUCFSJ Ticket: 0452119567297 Ruta: Santiago de Chile/Antofagasta/Santiago de Chile Observacion: SCL-ANF DEC 13, 2019 Ida: 13-12-2019 Regreso: 13-12-2019   $ 208.532,00 $ 20.370,00 $ 0,00 $ 208.532 $ 188.162

Total Neto	$ 376.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 376.324