1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA SERVICIO MILITAR 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1197000 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Razón Social RED DE TELEVISION CHILEVISION SA R.U.T. 96.669.520-k Sucursal RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141620 Producción de eventos en el concesionario 1 Unidad no definida Arriendo de un stand en el recinto de la Quinta Vergara, durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el mes de febrero Arriendo de un stand en el recinto de la Quinta Vergara, durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el mes de febrero $ 6.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Total Neto	$ 6.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.000
TOTAL OC	$ 7.497.000