1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-490-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-27-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2075617 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS VIA IMPACTO LIMITADA R.U.T. 76.005.620-0 Sucursal Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida licitación pública para la contratación de exhibición de publicidad en lunetas de micros, buses y microbuses del transporte público, en diversas ciudades del país, para reforzar la Campaña comunicacional de difusión del Servicio Militar 2015. 209 elementos soporte luneta 219 piezas gráficas 17 ciudades $ 10.924.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.300 $ 10.924.300

Total Neto	$ 10.924.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.075.617
TOTAL OC	$ 12.999.917