1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra TD. MISIÓN CRITICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1960800 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Equipos Limitada Razón Social INGENIERIA Y EQUIPOS LIMITADA R.U.T. 76.059.168-8 Sucursal Ingenieria y Equipos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231507 Programas de gestión de proyectos 12 Unidad no definida   servicios de mantención y soporte de hardware y software de equipos y servidores de misión critica $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320.000 $ 10.320.000

Total Neto	$ 10.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.960.800
TOTAL OC	$ 12.280.800