1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-500-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra difusion servicio militar morande con compañia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 9119996,58 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz Razón Social RED TELEVISIVA MEGAVISION SA R.U.T. 79.952.350-7 Sucursal RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121701 Servicios relacionados con la televisión 1 Unidad no definida     $ 47.999.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.999.982 $ 47.999.982

Total Neto	$ 47.999.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.119.997
TOTAL OC	$ 57.119.979