1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-525-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra TD. LUNETAS SERVICIO MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 1587413,52 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS VIA IMPACTO LIMITADA R.U.T. 76.005.620-0 Sucursal Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida   contratar la difusión de la campaña del Servicio Militar en lunetas de locomoción colectiva. $ 8.354.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.354.808 $ 8.354.808

Total Neto	$ 8.354.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.587.414
TOTAL OC	$ 9.942.222