1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-526-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reemplazo para UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 273,6 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(1440) US$ 1.440,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.440,00 US$ 1.440,00

Total Neto	US$ 1.440,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 273,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.713,60