1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-53-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra STAND EXPOSICIÓN SERV. MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 7386820 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCION VISUAL LED LTDA Razón Social SOLUCION VISUAL LED LIMITADA R.U.T. 76.410.845-0 Sucursal SOLUCION VISUAL LED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002 )FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(388) $ 38.878.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.878.000 $ 38.878.000

Total Neto	$ 38.878.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.386.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 46.264.820