1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-538-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TD. RED TV. MEGAVISION- MORANDE CON COMPAÑÍA SMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 7558675 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz Razón Social RED TELEVISIVA MEGAVISION SA R.U.T. 79.952.350-7 Sucursal RED TELEVISIVA MEGAVISION SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad no definida   auspicio, difusión de 6 spots de 30 segundos y 7 menciones de 30 segundos, correspondientes a la campaña comunicacional del Servicio Militar 2016 $ 39.782.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.782.500 $ 39.782.500

Total Neto	$ 39.782.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.558.675
TOTAL OC	$ 47.341.175