1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-562-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 11,4 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acepta.com Razón Social ACEPTA COM S A R.U.T. 96.919.050-8 Sucursal Acepta.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(60) US$ 60,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 60,00 US$ 60,00

Total Neto	US$ 60,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 71,40