1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-594-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-170-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-170-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 4770283,07 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publirent Razón Social Producciones Publicitarias Publivia S.A. R.U.T. 79.843.710-0 Sucursal Publirent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 12 Unidad LETREROS CAMINEROS SEGUN BASES   $ 2.489.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.877.036 $ 29.877.036

Total Neto	$ 29.877.036
Descuento	$ 4.770.283
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.770.283
TOTAL OC	$ 29.877.036