1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-603-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra LISTAS LLAMADO SERVICIO MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2179600,2 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Razón Social ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.594.790-6 Sucursal ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (588986) AFICHE - Papel Couche 200 gr. 50 x 73 cm. 535727 (588986) AFICHE - Papel Couche 200 gr. 50 x 73 cm.; Código: -;Región : RM ;TRAMO 5 DE 1001 a 3000(9465) $ 11.471.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.471.580 $ 11.471.580

Total Neto	$ 11.471.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.179.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.651.180