1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-65-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra TD DESARROLLO INFORMÁTICO PEAX 3.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 597 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Desarrollo Evaluación Control y Asesorías Ltda. Razón Social DESARROLLO EVALUACION CONTROL Y ASESORIAS LTDA R.U.T. 78.299.550-2 Sucursal Desarrollo Evaluación Control y Asesorías Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232401 Programas de gestión de configuración 1 Unidad no definida Desarrollo informático PAEx 3.0 Desarrollo informático PAEx 3.0 $ 63.211.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.211.000 $ 63.211.000

Total Neto	$ 63.211.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.211.000

Justificación de exención de impuesto