1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-650-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra td renueva ctto mision critica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-58-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2107563,03 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Equipos Limitada Razón Social INGENIERIA Y EQUIPOS LIMITADA R.U.T. 76.059.168-8 Sucursal Ingenieria y Equipos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231603 Software de trámites fiscales 1 Unidad no definida contrato anual de pago mensual renovación de contrato de Prestación de Servicios Mantenimiento y Soporte de Hardware y Software de Equipos y Servidores de Misión Crítica $ 11.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092.437 $ 11.092.437

Total Neto	$ 11.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.107.563
TOTAL OC	$ 13.200.000