1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-66-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 617 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Centro Impuesto 1433302 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullbord Razón Social MANUFACTURA Y BORDADO LIMITADA R.U.T. 76.068.928-9 Sucursal Fullbord Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(650) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(76) $ 7.697.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.697.650 $ 7.697.650

Total Neto	$ 7.697.650
Descuento	$ 153.953
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.433.302
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.976.999