1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-663-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra TD arcatel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Movilización Nacional - DGMN Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Movilización Nacional - DGMN R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 2465935,71 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcatel A.G. Razón Social ASOCIACION GREMIAL DE CANALES REGIONALES DE TELEVI R.U.T. 65.018.149-2 Sucursal Arcatel A.G. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad no definida emision de spot de servicio militar   $ 12.978.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.978.609 $ 12.978.609

Total Neto	$ 12.978.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.465.936
TOTAL OC	$ 15.444.545